四川省遂寧中學(xué)校

2021年單位預(yù)算

目錄

第一部分 2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

八、“會議費(fèi)”“培訓(xùn)費(fèi)”“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

十二、名詞解釋

第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 2021部門預(yù)算績效目標(biāo)表

表1.部門整體支出績效目標(biāo)表

表2.部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

四川省遂寧中學(xué)校

2021年單位預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）四川省遂寧中學(xué)校職能簡介

四川省遂寧中學(xué)校是一所省一級示范性普通高中。校園環(huán)境優(yōu)美，教學(xué)質(zhì)量優(yōu)良，在全省有著較大的影響力。早在1953年，學(xué)校就被省教廳確定為全省14所首批辦好的重點(diǎn)中學(xué)之一。1963年，郭沫若先生欣然為遂寧中學(xué)題寫校名。八十年代被譽(yù)為全省中學(xué)教育的五面紅旗之一；2003年成功創(chuàng)建“國家級示范性普通高中”（現(xiàn)稱為四川省一級示范性普通高中）。

學(xué)校歷史悠久。從唐大歷年間（766—779）的學(xué)宮至今，遂寧中學(xué)走過了不平凡的一千二百多年的辦學(xué)歷程。從1905年興辦縣立高等小學(xué)堂至今，遂寧中學(xué)經(jīng)歷了115年新學(xué)歷程，培養(yǎng)了一批又一批“卓然偉器”。如原中央委員、中國人民解放軍、空軍政委、上將鄧昌友，著名語言學(xué)家李行健，美國貝爾實(shí)驗(yàn)室資深研究員姜洪、港珠澳大橋總設(shè)計(jì)師孟凡超等，可以說是人才輩出。

近年來，遂寧中學(xué)繼承“團(tuán)結(jié)向上，師生共勉”的遂中傳統(tǒng), 發(fā)揚(yáng)“拼搏進(jìn)取，永創(chuàng)一流”的遂中精神,堅(jiān)持“明體達(dá)用，卓然為當(dāng)代器”的辦學(xué)宗旨,踐行“以德樹人，和諧育人，自主成人”的辦學(xué)思想,認(rèn)真實(shí)施“八大辦學(xué)策略”，不斷加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，深化教育教學(xué)改革，學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步提高，學(xué)校美譽(yù)度和影響力進(jìn)一步擴(kuò)大。

學(xué)�，F(xiàn)轄校本部和介福路兩個校區(qū)，現(xiàn)有教師近四百人，在校學(xué)生近五千人。

（二）四川省遂寧中學(xué)校2021年重點(diǎn)工作

1.持續(xù)創(chuàng)新德育手段，德育特色更加彰顯。

2.加強(qiáng)課程建設(shè)，推進(jìn)技術(shù)與教學(xué)的深度融合，不斷提升教學(xué)質(zhì)量。

3.加強(qiáng)干部、教師隊(duì)伍建設(shè)，營造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍

4.加強(qiáng)藝體教育，保障防疫等師生安全，提高學(xué)生綜合素質(zhì)。

5.高效推進(jìn)高新校區(qū)建設(shè)及本部辦學(xué)條件的持續(xù)改善。

二、預(yù)算單位基本情況

四川省遂寧中學(xué)校是遂寧市教育和體育局下屬事業(yè)單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，四川省遂寧中學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；支出包括：教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出及其他支出。四川省遂寧中學(xué)校2021年收支總預(yù)算7901萬元，較2020年收支預(yù)算總數(shù)8015萬元減少114萬元，主要是項(xiàng)目支出中的上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（一） 收入預(yù)算情況

四川省遂寧中學(xué)校2021年收入預(yù)算7901萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)820萬元，占預(yù)算總收入10.4%；一般公共預(yù)算撥款收入6680萬元，占預(yù)算總收入84.6%；事業(yè)收入400萬元，占預(yù)算總收入5%。 

（二）支出預(yù)算情況

四川省遂寧中學(xué)校2021年支出預(yù)算7901萬元，其中：基本支出7080萬元，占預(yù)算總支出89.6%；項(xiàng)目支出821萬元，占預(yù)算總支出10.4%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

四川省遂寧中學(xué)校2021年當(dāng)年財(cái)政撥款收支總預(yù)算7452萬元，較2020年收支預(yù)算總數(shù)7585萬元減少133萬元，主要是主要是項(xiàng)目支出中的上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入6680萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)返還額度772萬元；支出包括：教育支出5583萬元、社會保障和就業(yè)支出775.22萬元、衛(wèi)生健康支出434.48萬元、住房保障支出659.3萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

四川省遂寧中學(xué)校2021年收支總預(yù)算7452萬元，較2020年收支預(yù)算總數(shù)減少133萬元，主要是主要是項(xiàng)目支出中的上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出5583萬元、社會保障和就業(yè)支出775.22萬元、衛(wèi)生健康支出434.48萬元、住房保障支出659.3萬元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出2021年預(yù)算數(shù)為5583萬元，主要用于：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為47.32萬元，主要用于：單位退休人員醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助及公用經(jīng)費(fèi)。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保費(fèi)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為727.9萬元，主要用于：單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分支出。

4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為434.48萬元，主要用于：單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為659.3萬元，主要用于：單位職工公積金單位部分支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

四川省遂寧中學(xué)校2021年一般公共預(yù)算基本支出6680萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)6288萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)392萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

四川省遂寧中學(xué)校2021年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

八、“會議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

四川省遂寧中學(xué)校2021年沒有使用財(cái)政撥款安排“會議費(fèi)”“培訓(xùn)費(fèi)”“差旅費(fèi)”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

四川省遂寧中學(xué)校2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

四川省遂寧中學(xué)校2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

四川省遂寧中學(xué)校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

四川省遂寧中學(xué)校2021年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，四川省遂寧中學(xué)校共有車輛2輛（應(yīng)急車）。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2021年四川省遂寧中學(xué)校全部項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

十二、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3. 基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映部門公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算表（預(yù)算公開）.xls

項(xiàng)目績效目標(biāo)上會表.xls

遂中2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表1.pdf