四川省遂寧中學校

2023年單位預算

目錄

第一部分　2023年單位預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、收支預算情況說明

三、財政撥款收支預算情況說明

四、一般公共預算當年撥款情況說明

五、一般公共預算基本支出情況說明

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

七、“會議費”“培訓費”“差旅費”財政撥款預算安排情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

十、其他重要事項的情況說明

十一、名詞解釋

第二部分 2023年單位預算報表

表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表(政府經(jīng)濟分類科目)

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

第三部分  2023年單位預算績效目標表

表1.單位整體支出績效目標表

表2.單位預算項目支出績效目標表

四川省遂寧中學校

2023年單位預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）四川省遂寧中學校職能簡介

學校主要職能職責是實施初高中學歷教育。全面貫徹黨和國家教育方針，嚴格按照上級部門的政策和會議要求開展素質(zhì)教育，開展依法治校，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設者和接班人。

（二）四川省遂寧中學校2023年重點工作

一是創(chuàng)新管理機制，以高新校區(qū)為試點，進一步探索完善“兩自一包一探索”管理機制。

二是著力教師發(fā)展，健全師培體系，以“四心”建設為抓手，加強師德師風建設，提升教師專業(yè)素養(yǎng)。

三是深化教育改革，全面構建并完善遂寧中學“明達”課程體系。

四是堅持立德樹人，堅持五育并舉，推進育人模式變革。

五是加快信息化建設，進一步推進智慧校園建設。

六是堅持開放辦學，全力對接成都石室中學，在干部和教師培養(yǎng)、課程體系建設、拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)、課程資源共享等方面深化合作。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，四川省遂寧中學校所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入;支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。四川省遂寧中學校2023年收支總預算8753.83萬元，2022年收支總預算9340萬元,2023年較上年收支總預算減少586.17萬元，主要是2022年年初預算有中央提前下達的義務教育階段及高中階段學生資助金437萬元。

（一）收入預算情況

四川省遂寧中學校2023年收入預算入8753.83萬元，其中：一般公共預算撥款收入7508.83萬元，占預算總收入85.7%;事業(yè)收入600萬元，占預算總收入6.8%，其他收入645萬元，占預算總收入7.5%。

（二）支出預算情況

四川省遂寧中學校2023年支出預算8753.83萬元，其中：基本支出7978.83萬元，占預算總支出91.1%;項目支出775萬元，占預算總支出8.9%。

三、財政撥款收支預算情況說明

四川省遂寧中學校2023年當年財政撥款收支總預算7508.83萬元，較2022年收支預算總數(shù)7879萬元減少370.17萬元，主要是2022年年初有中央提前下達的義務教育階段及高中階段學生資助金437萬元。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入7508.83萬元;支出包括：教育支出5384.87萬元、社會保障和就業(yè)支出886.02萬元、衛(wèi)生健康支出494.69萬元、住房保障支出743.25萬元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

四川省遂寧中學校2023年一般公共預算當年撥款收支7508.83萬元，較2022年收支預算總數(shù)7879萬元減少370.17萬元，主要是2022年年初有中央提前下達的義務教育階段及高中階段學生資助金437萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出5384.87萬元占71.7%、社會保障和就業(yè)支出886.02萬元占11.8%、衛(wèi)生健康支出494.69萬元占6.6%、住房保障支出743.25萬元占9.9%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)2023年預算數(shù)為2068.8萬元，主要用于初中教師各類工資及五險一金個人部分繳納。

2. 教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)2023年預算數(shù)為3316.07萬元，主要用于高中教師各類工資及五險一金個人部分繳納、工會費用、福利費用。

3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2023年預算數(shù)為77.71萬元，主要用于離退休人員醫(yī)療保險、離退休人員公用經(jīng)費、離退休人員黨組織活動經(jīng)費、老干部服務管理工作經(jīng)費等。

4. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納支出(項)2023年預算數(shù)為803.43萬元，主要用于在職在編人員機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位部分的支出。

5. 社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)2023年預算數(shù)為4.88萬元，主要用于單位遺囑人員的生活補助。

6. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項目)2023年預算數(shù)為494.69萬元，主要用于在職在編人員醫(yī)療保險單位繳費的支出。

7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年預算數(shù)為743.25萬元，主要用于單位按規(guī)定的工資總額以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

五、一般公共預算基本支出情況說明

四川省遂寧中學校2023年一般公共預算基本支出7508.83萬元，其中：

人員經(jīng)費7390萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。

公用經(jīng)費118.83萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

四川省遂寧中學校2023年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。

單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

2023年安排公務用車購置費0萬元。

2023年安排公務用車運行維護費10萬元，用于1輛公務用燃油、維修、保險等方面支出，主要保障教育教學活動等工作開展。

七、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明

四川省遂寧中學校2023年沒有使用財政撥款安排“會議費”“培訓費”“差旅費”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算支出情況說明

四川省遂寧中學校2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

四川省遂寧中學校2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

四川省遂寧中學校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況

2023年，四川省遂寧中學校安排政府采購預算80.6萬元，主要是政府采購貨物預算80.6萬。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至上年底，四川省遂寧中學校共有車輛1輛，其中，應急保障用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2023年本單位未安排購單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2023年，四川省遂寧中學校開展績效目標管理的項目24個，涉及預算8753.83萬元。其中：人員類項目13個，涉及預算7390萬元;運轉類項目8個，涉及預算588.83萬元;特定目標類項目3個，涉及預算775萬元。

十一、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：納入單位預算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。主要為學校根據(jù)國家有關部門批準的項目和標準收取的學費、住宿費等。

6.其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是捐贈收入、利息收入等。

7.教育(類)普通教育(款)初中教育(項):反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

8.教育(類)普通教育(款)高中教育(項):反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學教育的資助，捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2023年四川省遂寧中學校項目績效目標表.xlsx

2023年四川省遂寧中學校整體支出績效目標表g.xls

四川省遂寧中學校預算公開報表萬元版g.xlsx