目 錄
公開時(shí)間：2024年8月19日
第一部分 單位概況
一、 主要職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
二、 收入決算情況說明
三、 支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
十、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(2023年度)
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出表表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
學(xué)校主要職責(zé)是實(shí)施初高中學(xué)歷教育。全面貫徹黨和國(guó)家教育方針，嚴(yán)格按照上級(jí)部門的政策和會(huì)議要求開展素質(zhì)教育，開展依法治校，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。
學(xué)�，F(xiàn)轄校本部、介福路校區(qū)和高新校區(qū)三個(gè)校區(qū)，現(xiàn)有教師五百余人，在校學(xué)生七千余人。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
單位設(shè)下列7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦、學(xué)校發(fā)展中心、學(xué)生發(fā)展中心、課程教學(xué)中心、教師發(fā)展中心、綜合保障中心、合作交流中心。
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為15364萬元。與2022年度收、支總計(jì)11097萬元相比，收、支總計(jì)各增加4267萬元，增長(zhǎng)35.45%。主要變動(dòng)原因是2023年收到財(cái)政撥款3433萬元支付高新校區(qū)租金，2022年無此對(duì)應(yīng)收入。
(圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖單位：萬元)
二、 收入決算情況說明
2023年度本年收入合計(jì)15364萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14190萬元，占92.3%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入27萬元，占0.2%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%;事業(yè)收入594萬元，占3.9%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%;附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入553萬元，占3.6%。
(圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
三、 支出決算情況說明
2023年度本年支出合計(jì)15364萬元，其中：基本支出10814萬元，占70%;項(xiàng)目支出4550萬元，占30%;上繳上級(jí)支出0萬元，占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
(圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為14217萬元，2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)10536萬元，2023年與2022年相比，財(cái)政撥款收、支各增加3681萬元，增漲34.94%，主要變動(dòng)原因是2023年收到財(cái)政撥款3433萬元支付高新校區(qū)租金，2022年無此對(duì)應(yīng)收入。
(圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況單位：萬元)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14190萬元，占本年支出合計(jì)的92.3%。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10536萬元，占本年支出合計(jì)的95%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加3654萬元，增長(zhǎng)34.68%。主要變動(dòng)原因：一是2023年收到財(cái)政撥款3433萬元支付高新校區(qū)租金，2022年無此對(duì)應(yīng)收入;二是2023年按照政策補(bǔ)繳了2022年及2023年由于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整補(bǔ)差導(dǎo)致的差額303萬元。
(圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況單位：萬元)
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14190萬元，主要用于以下方面;教育支出11565.78萬元，占81.5%;文化旅游體育與傳媒支出2.2萬元，占0.02%;社會(huì)保障和就業(yè)支出1372.84 萬元，占9.67%%;衛(wèi)生健康支出502.23 萬元，占3.54%;住房保障支出747.41 萬元，占5.27%。
(圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為14190萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))：支出決算為2578.68萬元，完成預(yù)算100%。
2.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項(xiàng))：支出決算為6538.10 萬元，完成預(yù)算100%。
3.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))：支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%。
4.教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施(項(xiàng))：支出決算2448萬元，完成預(yù)算100%。
5.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)體育競(jìng)賽(項(xiàng))：支出決算2.2萬元，完成預(yù)算100%。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：支出決算218.39 萬元，完成預(yù)算100%。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：支出決算1108.70 萬元，完成預(yù)算100%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))：支出決算45.75 萬元，完成預(yù)算100%。
9.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為496.84 萬元，完成預(yù)算100%。
10.衛(wèi)生健康(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng)):支出決算為5.39 萬元，完成預(yù)算100%。
11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：支出決算為747.41 萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出9736萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)9533萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)203萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本單位2023年使用財(cái)政撥款安排支出“三公”經(jīng)費(fèi)24.95萬元，完成預(yù)算100%。無出國(guó)組數(shù)及人數(shù)，公務(wù)車購(gòu)置1輛，價(jià)值24.95萬元，無公務(wù)接待。截止2023年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中轎車2輛。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元，占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算24.95萬元，占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
(圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu))
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次，出國(guó)(境)0人。因公出國(guó)(境)支出決算與2022年相同。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.95萬元,完成預(yù)算100%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出24.95萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。截至2023年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2022年相同。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次(不包括陪同人員)，共計(jì)支出0萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出27萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2023國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我校非機(jī)關(guān)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2023年，政府采購(gòu)支出總額89.81萬元，其中政府采購(gòu)貨物支出89.81萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元，主要用于日常辦公設(shè)備和教學(xué)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)。授予中小企業(yè)合同金額89.81萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，四川省遂寧中學(xué)共有車輛2輛，其中：其他用車2輛，其他用車主要是用于外出處理公務(wù)、扶貧、培訓(xùn)、交流學(xué)習(xí)接待等，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)高新校區(qū)租賃費(fèi)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)8個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取8個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控。組織對(duì)8個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如學(xué)生學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.教育(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助，捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
10.教育(類)普通教育(款)高中教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的高級(jí)中學(xué)教育的資助，捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
11.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
第四部分附件
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(2023年度)
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出表表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第四部分附件 遂寧中學(xué)2023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx
