2023年度
四川省遂寧中學(xué)高新學(xué)校單位決算
目錄
公開(kāi)時(shí)間：2024年8月22日
目錄
第一部分 單位概況
一、 主要職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、 收入決算情況說(shuō)明
三、 支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
十、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(二)政府采購(gòu)支出情況
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(2023年度)
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
四川省遂寧中學(xué)高新學(xué)校宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律法規(guī)，在政府和上級(jí)教育主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境，結(jié)合本市實(shí)際制定并實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全面推行素質(zhì)教育，全面提升教育教學(xué)質(zhì)量。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
單位設(shè)下列7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦、學(xué)校發(fā)展中心、學(xué)生發(fā)展中心、課程教學(xué)中心、教師發(fā)展中心、行政保障中心、對(duì)外交流中心。
第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為1937.38萬(wàn)元。與2022年度相比增長(zhǎng)100%。主要變動(dòng)原因是2023年才開(kāi)始進(jìn)行獨(dú)立核算，2022年未進(jìn)行獨(dú)立核算。
(圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖)(柱狀圖)
二、 收入決算情況說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)1937.38萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入265.25萬(wàn)元，占13.69%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%;其他收入1672.13萬(wàn)元，占86.3%
(圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
三、 支出決算情況說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)1937.38萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，占0%;項(xiàng)目支出1937.38萬(wàn)元，占100%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
(圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為265.25萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加265.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要變動(dòng)原因是2023年才開(kāi)始進(jìn)行獨(dú)立核算。
(圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況)(柱狀圖)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出265.25萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的13.69%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加265.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要變動(dòng)原因是2023年才開(kāi)始進(jìn)行獨(dú)立核算。
(圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況)(柱狀圖)
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出265.25萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%;教育支出265.25萬(wàn)元，占100%;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0%;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，占0%;衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，占0%;住房保障支出0萬(wàn)元，占0%。
(圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為265.25，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未發(fā)生該項(xiàng)支出。
2.教育（類(lèi)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未發(fā)生該項(xiàng)支出。
3.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未發(fā)生該項(xiàng)支出。
4.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未發(fā)生該項(xiàng)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未發(fā)生該項(xiàng)支出。
6.衛(wèi)生健康（類(lèi)）:支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未發(fā)生該項(xiàng)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出0萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，較上年度增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)(或與預(yù)算數(shù)持平)的主要原因是2023年才開(kāi)始獨(dú)立核算，年初無(wú)預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次，出國(guó)(境)0人。因公出國(guó)(境)支出決算比2022年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主。
開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)(團(tuán)組名稱(chēng)、出訪地點(diǎn)、取得成效)等。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是未發(fā)生此項(xiàng)支出。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次(不包括陪同人員)，共計(jì)支出0萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：無(wú)(接待具體項(xiàng)目、金額)。
外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人次(不包括陪同人員)，共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，四川省遂寧中學(xué)高新學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2022年度增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2023年度，四川省遂寧中學(xué)高新學(xué)校政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于…(具體工作)。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，四川省遂寧中學(xué)高新學(xué)校共有車(chē)輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，無(wú)其他用車(chē)。單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)學(xué)生資助專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目、城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、教育發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金等7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，組織對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如學(xué)生學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.教育(類(lèi))普通教育(款)初中教育(項(xiàng)):反映各部門(mén)舉辦的初中教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助，捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
10.教育(類(lèi))普通教育(款)高中教育(項(xiàng)):反映各部門(mén)舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的高級(jí)中學(xué)教育的資助，捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
11.教育支出(類(lèi))普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
15.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
第四部分 附件
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(2023年度)
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
